Как подать корректировочную декларацию по НДС при уменьшении реализации?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сейчас обнаружили что в декларации по ндс отразили реализацию которую надо сейчас удалить. Связано с тем, что это выполнение перенесли на 4кв, а бухгалтер это не исправила и отправила так декларацию. Как это теперь правильно сделать?
Comments
-
Добрый день. Если вы не оформляли реализацию и у вашего контрагента нет первичных документов на эту реализацию, которую он мог взять в зачет,вы просто формируете правильную декларацию за 3 квартал и сдаете, указав как корректировочная №1. Соответственно, если уже оплачивали ЕНП, то будет сумма на переплате.
-
Ирья, у контрагента реализация не отражена. Мы просто ее удаляем и сдаём корректировку?
-
Наталья Прохорова, да.
-
Ирья, а нам надо сторнировать ее через Приложение 1 книги продаж?
